Código |
SGSW-03 |
Revisión |
1 |
Fecha |
25/09/2015 |
|
PROCESO / PROCEDI-MIENTO |
REGISTRO |
TIEMPO DE CONSERVACIÓN |
DISPOSICIÓN |
MEDIO Y/O LUGAR DE ARCHIVO |
PROTECCIÓN |
RECUPERACIÓN |
RESPONSABLES DE CONSERVACIÓN |
GESTIÓN DE RECURSOS |
Gestión de Recursos Humanos |
Personal Adminsitrativo, Directivos y Sindicalizados |
Expediente del Colaborador |
|
|
|
|
|
|
Personal Académico |
Plantilla General 2008 |
1 año |
Archivo en cajas |
Electrónica |
Contraseña |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
Programación Académica |
1 año |
Archivo en cajas |
Físico |
No aplica |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
Control de Documentos enviados a Asesores |
6 Meses |
Respaldo |
Electrónica |
No aplica |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
Personal de Prestación de servicios profesionales y técnicos |
Civiles en Tramite 2008 |
Hasta cambio de status |
Archivo en cajas |
Físico |
No aplica |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
No asimilables para pago 2008 |
Hasta cambio de status |
Archivo en cajas |
Físico |
No aplica |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
Asimilables para pago 2008 |
Hasta cambio de status |
Archivo en cajas |
Físico |
No aplica |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
Nomina |
3 Meses |
Se regresa a CGRH |
Físico |
No aplica |
Electrónica |
Coordinación de Personal |
Homologación de Asesores |
Expediente de Asesor Homologado |
Indefinido |
Archivo muerto |
Archivero |
No aplica |
Duplicado |
Coordinación de Personal |
Control de Asistencia |
Reporte de Asistencia |
1 año |
Se destruye |
Archivero |
No aplica |
Respaldo |
Coordinación de
Personal |
Ambiente de Trabajo |
Evaluación de ambiente de trabajo |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero del responsable |
Coordinación de Personal |
Gestión de Recursos Financieros |
Ingreso de Recursos Financieros |
Vales 2008 |
10 años |
Archivo muerto |
Físico |
Oficina / llave |
Duplicado |
Coordinación de Finanzas |
Oficio de solicitud de reembolso |
10 años |
Archivo muerto |
Físico |
Oficina / llave |
Duplicado |
Coordinación de Finanzas |
Ejercicio Presupuestal |
Control Bancario 2008 |
10 años |
Copia/archivo muerto |
Electronico |
Contraseña |
Respaldo Mensual |
Coordinación de Finanzas |
Polizas de Egresos 2008 |
10 años |
Archivo muerto |
Físico |
Oficina / llave |
Original |
Coordinación de Finanzas |
Transferencias 2008 |
10 años |
Archivo muerto |
Físico |
Oficina / llave |
Original |
Coordinación de Finanzas |
Comprobación Financiera |
Descague de comprobaciones 2008 |
10 años |
Copia/archivo muerto |
Electronico |
Contraseña |
Respaldo Mensual |
Coordinación de Finanzas |
Relacion de comprobaciones entregadas a la Dirección de Finanzas 2008 |
10 años |
Archivo muerto |
Físico |
Oficina / llave |
Acuse |
Coordinación de Finanzas |
Comprobacion Finanzas proyecto 2008 |
10 años |
Archivo muerto |
Físico |
Oficina y almacen/ llave |
Acuse |
Coordinación de Finanzas |
Gestión de Infraestructura |
Mantenimiento Correctivo |
Herramienta Electrónica |
1 año |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de Datos |
Coordinación de Soporte Técnico |
Constancia de préstamo de equipo |
1 año |
Se elimina |
Físico en cajón de escritorio |
Llave |
No aplica |
Coordinación de Soporte Técnico |
Bitacora de mantenimiento |
1 año |
Se elimina |
Físico |
Archiero con llave |
No aplica |
Coordinación de Servicios Generales |
|
Mantenimiento Preventivo |
|
|
|
|
|
|
|
Cronograma de Mantenimiento Preventivo |
1 año |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de Datos |
Responsables del procedimiento |
Relación de impresora en red |
3 meses |
Se sustituye |
Electrónico |
Contraseña |
Hospedado en espaciovirtual:
\\148.202.167.243\soporte
|
Responsables del procedimiento |
|
Compras |
Orden de Compra |
10 años |
Se elimina |
Impreso |
Contraseña |
Respaldo digital |
Responsable de compras |
Cotización para la Adquisición de Bienes y/o Servicios |
10 años |
Se elimina |
Impreso |
Contraseña |
Respaldo digital |
Responsable de compras |
Evaluación de proveedores internos |
1 año |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Responsable de aplicar la evaluación |
Evaluación del instructor |
1 año |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Responsable de competencias |
Catalogo de proveedores |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Responsable de Sistema de Gestión de Calidad |
Medición de desempeño de proveedores |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Responsable de compras |
Relación de pedimentos |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Electrónica |
Responsable de compras |
|
Almacén |
Entrada por proveedor |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Llave |
Disco duro |
Responsable de Almacén |
Solicitud de material |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Llave |
Correo electrónico |
Responsable de Almacén |
Copia de factura |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Llave |
Disco duro |
Responsable de Almacén |
Copia de orden de compra |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Llave |
Disco duro |
Responsable de Almacén |
Copia de requisición |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Llave |
Disco duro |
Responsable de Almacén |
Impresión de salida de almacén |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Llave |
Disco duro |
Responsable de Almacén |
|
Patrimonio |
SIIAU PATME |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo en servidor |
Responsable de Patrimonio |
FILE MAKER |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo en servidor |
Responsable de Patrimonio |
Vale de salida de bienes muebles |
Indefinido |
No Aplica |
Físico en anaquel |
Llave |
Disco duro |
Responsable de Patrimonio |
Gestión de Comunicación Gráfica y Audiovisual |
Gestión de Comunicación Gráfica y Audiovisual |
Correos electrónicos |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
No Aplica |
Responsable de Procedimiento |
|
Base de datos de registro de solicitudes |
2 años |
Archivo muerto |
Electrónico |
Contraseña |
Correos electrónicos |
Responsable de Procedimiento |
|
Presentaciones Multimedia |
1 año |
Archivo muerto |
Electrónico |
Contraseña |
Digital CD |
Responsable de Procedimiento |
Atención Personalizada |
Atención Personalizada |
Correos electrónicos |
Indefinido |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
No Aplica |
Responsable de Procedimiento |
Base de datos de registro de llamadas |
2 años |
Archivo muerto |
Electrónico |
Contraseña |
Correos electrónicos |
Responsable de Procedimiento |
Informe de solicitudes, incidecias y/o quejas. Reporte CISCO
|
2 años |
No aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo digital y correo electrónico |
Responsable de Procedimiento |
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO |
Trasferencia del Conocimiento |
Trasferencia del Conocimiento |
Transferencia_Conoc_Control/Seguimiento |
3 Períodos |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del procedimiento |
Gestión de Comunidades de Aprendizaje |
Gestión de espacios educativos |
Bitácora de mantenimiento |
1 año |
Se guarda en CD |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del proceso |
Archivo electrónico |
1 año |
Se guarda en CD |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del proceso |
Convenio |
3 años |
Se guarda en CD |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del proceso |
Gestión de la oferta formativa |
Necesidades de formación |
1 año |
Se guarda en CD |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del proceso |
Bitácora registro general |
6 meses |
Se guarda en CD |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del proceso |
Bitácora situación de alumnos del SUV |
6 meses |
Se guarda en CD |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Responsables del proceso |
Diseño Educativo |
Diseño y Rediseño
Curricular |
Documento de propuesta de diseño o rediseño curricular de un programa |
Hasta que haya un rediseño curricular del programa |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Coordinador de Diseño Educativo |
Dictamen del Sistema de Universidad Virtual |
Indefinido |
Archivo muerto |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Coordinador de Diseño Educativo |
Dictamen del Consejo General Universitario |
Indefinido |
Archivo muerto |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Coordinador de Diseño Educativo |
Diseño, Desarrollo y Rediseño de Cursos |
Notificación de rediseño |
Tres años |
Se destruye |
Electrónico |
No aplica |
Dispositivo USB |
Dueño de proceso |
Formato rediseño de cursos |
Tres años |
Se destruye |
Electrónico |
No aplica |
Dispositivo USB |
Dueño de proceso |
Cursos nuevo ciclo |
Cinco años |
Se destruye |
Electrónico y físico |
Contraseña |
CD |
Dueño de procedimiento |
Elementos de cursos faltantes |
Seis meses |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Dueño de procedimiento |
Formato 1: diseño estructural |
Hasta hacer un rediseño estructural del curso |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Dueño de proceso, procedimiento |
Formato 2: propuesta de actividades de aprendizaje |
Seis meses |
No aplica |
Electrónico |
No aplica |
No aplica |
Asesor pedagógico |
Formato 3A: Diseño y desarrollo de actividades |
Hasta hacer un rediseño de las actividades o de tratamiento comunicativo del curso |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Dueño del proceso y dueño del procedimiento |
Formato 3B: Documentos generales |
Hasta hacer un rediseño de las actividades o de tratamiento comunicativo del curso |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
CD |
Dueño del proceso y dueño del procedimiento |
Formato 3C: relación de recursos informativos |
Seis meses |
No aplica |
Electrónico |
No aplica |
No aplica |
Asesor pedagógico |
Gestión del Aprendizaje |
Gestión del Aprendizaje |
Actas de Reuniones de Académia |
4 años |
Archivero |
Físico-Electrónico |
No aplica |
Electrónica |
Coordinador de Programa Educativo |
|
Incidencia de Programación Académica |
6 meses |
Equipo de Cómputo |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo e-mail |
Coordinador de Programa Educativo |
|
Monitoreo Asesores de Formación Docente |
6 meses |
Equipo de Cómputo |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo e-mail |
Coordinador de Programa Educativo |
|
Monitoreo de Asesores de nivel Licenciatura |
6 meses |
Equipo de Cómputo |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo e-mail |
Coordinador de Programa Educativo |
|
Monitoreo de Asesores de Bachillerato |
6 meses |
Equipo de Cómputo |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo e-mail |
Coordinador de Programa Educativo |
|
Evaluación a asesores |
Indefinido |
N/A |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo |
Coordinadores de Programas |
|
Carta de desempeño docente |
Indefinido |
N/A |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo |
Coordinadores de Programas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestión de Calidad en la Docencia |
Reporte de monitoreo de cursos |
Indefinido |
Se conserva en CD |
Electrónico |
Contraseña |
En CD |
Responsable de Seguimiento y Evaluación Docente |
Reporte de Incidencias |
Indefinido |
Se conserva en CD |
Electrónico |
Contraseña |
En CD |
Responsable de Seguimiento y Evaluación Docente |
Reporte evaluación de cursos |
Indefinido |
Se conserva en CD |
Electrónico |
Contraseña |
En CD |
Responsable de Seguimiento y Evaluación Docente |
Resultados de evaluación docente |
Indefinido |
Se conserva en CD |
Electrónico |
Contraseña |
En CD |
Responsable de Seguimiento y Evaluación Docente |
Resultados de evaluación docente por programa educativo y asesor |
Indefinido |
Se conserva en CD |
Electrónico |
Contraseña |
En CD |
Responsable de Seguimiento y Evaluación Docente |
Lista de asesores de evaluación docente, enviada y solicitud de impresión |
Indefinido |
Se conserva en CD |
Electrónico |
Contraseña |
En CD |
Responsable de Seguimiento y Evaluación Docente |
Desarrollo Tecnológico |
Desarrollo de Aplicaciones |
Solicitud de Desarrollo de Aplicaciones |
5 años |
Se elimina |
Físico y Electrónico |
Contraseña y llave de archivero |
Respaldo en un servidor |
Coordinación de Desarrollo Tecnológico |
Especificación de Requerimientos del Sistema |
5 años |
Se elimina |
Físico y Electrónico |
Contraseña y llave de archivero |
Respaldo en un servidor |
Coordinación de Desarrollo Tecnológico |
Acuerdo de Trabajo |
5 años |
Se elimina |
Físico y Electrónico |
Contraseña y llave de archivero |
Respaldo en un servidor |
Coordinación de Desarrollo Tecnológico |
Entrega de Producto terminado |
5 años |
Se elimina |
Físico y Electrónico |
Contraseña y llave de archivero |
Respaldo en un servidor |
Coordinación de Desarrollo Tecnológico |
Administración del Campus Virtual |
Solicitud de Administración de Campus Virtual |
5 años |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo en un servidor |
Coordinación de Desarrollo Tecnológico |
Gestión Escolar |
Ingreso |
Formato Cita a credencial |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No Aplica |
Área de expedientes de control escolar |
|
Credencial de aspirante |
Indefinido |
No Aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No Aplica |
Área de expedientes de control escolar |
|
Archivo en Excel |
Un ciclo |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de Datos |
Responsable del Proceso |
|
Listado de promedios |
Un ciclo |
No aplica |
Electrónico |
Contraseña |
No aplica |
Coordinación de Control Escolar |
|
Predictamen |
Un ciclo |
No aplica |
Electrónico |
Contraseña |
No aplica |
Coordinación de Control Escolar |
|
Dictamen |
Indefinido |
No aplica |
Leford |
Estante |
Base de Datos SIIAU |
Coordinación de Control Escolar |
|
Formato de Desistimiento |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
|
Expediente de aspirante |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
Duplicado |
Área de expedientes de control escolar |
|
Cruce de resultados |
Indefinido |
No aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo en documentos compartidos de Control Escolar |
Responsable del proceso de Primer Ingreso |
Admisión |
Monitoreo cualitativo |
1 año |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento de Admisión |
|
Monitoreo cuantitativo |
1 año |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento de Admisión |
|
Solicitudes de servicio a Desarrollo http://suv01.udg.edu.mx/HomePage.do |
1 ciclo |
No Aplica |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo |
Desarrollo Tecnológico |
|
Carpeta soporte técnico |
1 ciclo |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Servidor de respaldo |
Dueño del procedimiento |
|
Guía de estudio |
1 ciclo |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento |
|
Asesores |
1 ciclo |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento |
|
Integral Ponderaciones |
1 ciclo |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento |
|
Reporte de Admitidos |
4 ciclo |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento |
|
Reporte de Admitidos CE |
4 ciclo |
Guardar en dispositivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo electrónico |
Dueño del procedimiento |
|
Permanencia |
Solicitud de baja voluntaria |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Cuestionario de baja voluntaria |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Dirección Académica |
Formato de revalidación, acreditación o equivalencias |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Formato de credencial de alumno |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Solicitud de articulo 34 |
Un ciclo |
Se destruye |
Físico |
Estante |
Base de datos |
Responsable del Proceso |
Solicitud de licencia |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Expediente de alumno |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Guía para la Revisión de Kardex |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
No aplica |
No aplica |
Permanencia |
Calendario de actividades |
Ciclo vigente |
Se elimina |
Físico |
Físco |
No aplica |
Permanencia |
Lista de candidatos para art.33 |
Un ciclo |
Se destruye |
Físico y eléctronico |
Contraseña |
Electrónica (SIIAU) |
Dueña del proceso |
Oficio de correción de calificaciones |
Indefinido |
No aplica |
Área Archivo |
Puerta con llave |
No aplica |
Área de archivo |
Base de datos de alumnos con art. 33 |
Un ciclo |
Se elimina |
Electronico |
Contraseña |
Respaldo |
Dueña del proceso |
Dictamen de alumnos en art. 34 |
Indefinido |
No aplica |
Estante |
Leford |
No aplica |
Coordinador de control escolar |
Lista de espera |
Un ciclo |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
No aplica |
Dueña de proceso |
Reportes de calificaciones |
Indefinido |
No aplica |
Área de archivo |
Puerta con llave |
Electrónico (SIIAU) |
Área de archivo |
Lista de candidatos para art. 35 |
Un ciclo |
Se destruye |
Fisico y electrónico |
Contraseña |
Electrónico (SIIAU) |
Dueña de proceso |
Oficio de petición para condonación de orden de pago |
Un ciclo |
Se destruye |
Estante |
Lefort |
Base de datos |
Dueña de proceso |
Dictamen de condonación de orden de pago |
Indefinido |
Archivo muerto |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de CE |
Base de datos de generación de orden de pago |
Un ciclo |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Respaldo |
Dueña de proceso |
Oficio de condonación de pago |
Indefinido |
No aplica |
Área de expedientes |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Minutario |
1 año |
Se elimina |
Físico |
Escritorio |
No aplica |
Dueña de proceso |
Oficio de autorización de licencia |
Indefinido |
No aplica |
Área de expedientes |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de control escolar |
Solicitud de acreditación por competencias |
5 años |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
Archivo muerto |
Coordinador de Programas Educativos |
Oficio con instrucciones para el estudiante |
5 años |
No aplica |
Electrónico/físico |
Contraseña/llave |
Archivo muerto |
Coordinador de Programas Educativos |
Oficio de designación de sinodales |
5 años |
No aplica |
Físico |
Llave |
Archivo muerto |
Coordinador de Programas Educativos |
Acta |
5 años |
No aplica |
Electrónico/físico |
Llave |
Archivo muerto |
Área de expedientes de CE |
Listado de fichas de acreditación por competencias por programa educativo |
Indefinido |
No aplica |
Electrónico |
Contraseña |
No aplica |
Coordinador de Programas Educativos |
Histórico acreditación por competencias |
Indefinido |
Electrónica |
En equipo personal, escritorrio |
Respaldo en USB |
Respaldo en carpetad diferenciadas por PE |
Responsable de Becas |
|
Egreso |
Relación de egresados |
Indefinido |
Se guarda en archivo electrónico |
Electrónico |
Contraseña |
Expediente y SIIAU N |
Responsable del Proceso |
Correo Electrónico |
Un ciclo |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
No aplica |
Responsable del Proceso |
Oden de pago cubierta |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de Control Escolar |
Libro para Registro y Entrega de T’tulos, Diplomas o Grados, Copia de T’tulo firmada |
Hasta que se utilice la última hoja |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Responsable del Proceso |
Expediente de titulado |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Archivero con llave |
No aplica |
Área de expedientes de Control Escolar |
Comercialización y Servicio a Usuarios |
Comercialización |
Seguimiento a Patrocinadores |
1 año |
Archivero |
Electrónico |
No aplica |
Cd |
ARP-Relaciones Públicas |
Reporte de Patrocinadores |
1 año |
Archivero |
Electrónico |
No aplica |
Cd |
ARP-Relaciones Públicas |
Convenio |
1 año |
Recopilador |
Impreso |
No aplica |
Copia |
ARP-Relaciones Públicas |
Recibo de Pago |
1 año |
Recopilador |
Impreso |
No aplica |
Copia |
ARP-Relaciones Públicas |
Logística |
Expediente por programa |
4 años |
Se elimina |
Físico |
Físico/cajón de escritorio con llave |
Llave |
AEC-Asistente EC |
Cursos en línea cuatrimestre 1,2 |
2 años |
Se elimina |
Electrónico |
No aplica |
Cd |
AEC-Asistente EC |
Diplomados |
2 años |
Se elimina |
Electrónico |
No aplica |
Cd |
AEC-Asistente EC |
Expos y eventos de promoción |
2 años |
Archivo muerto |
Físico / archivero |
Bajo llave |
No aplica |
Laura Topete González |
Facturación de Educación Continua |
Carpeta de depósitos |
6 meses |
Se elimina |
E-mail |
Contraseña |
Cd |
Dueño del proceso |
Memorandum Coordinación de finanzas |
4 años |
Archivo histórico |
Físico/archivero con llave |
Archivero |
No aplica |
Dueño del proceso |
Depósitos |
2 años |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Cd |
Dueño del proceso |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestión de Información |
Gestión de la Información |
Oficio |
Indefinido |
No aplica |
Físico |
Lefortt/ Librero |
No aplica |
Personal de apoyo de la Coordinación de Planeación |
Correo electrónico |
Indefinido |
No aplica |
Electrónica |
Contraseña |
Electrónica |
Personal de apoyo de la Coordinación de Planeación |
Informe |
Indefinido |
No aplica |
Físico y Electrónica |
Archivo y Contraseña |
Electrónica |
Personal de apoyo de la Coordinación de Planeación |
PIFI |
Indefinido |
No aplica |
Físico y Electrónica |
Archivo y Contraseña |
Electrónica |
Personal de apoyo de la Coordinación de Planeación |
Encuestas |
Indefinido |
No aplica |
Electrónica |
Contraseña |
Electrónica |
Personal de apoyo de la Coordinación de Planeación |
Formato establecido para el procesamiento de la información |
Indefinido |
No aplica |
Electrónica |
Contraseña |
Electrónica |
Personal de apoyo de la Coordinación de Evaluación |
Lineamientos para la generación y difusión de información estadística |
Indefinido |
No aplica |
Electrónica |
Contraseña |
Electrónica |
Dueño de Procedimiento |
Medición, Análisis y Mejora |
Auditorías internas |
Programa anual de auditorías |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Competencias del auditor |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Plan de auditoría |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Lista de verificación de auditorías internas |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Informe de auditorías internas |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
|
Acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora |
Registro de acciones correctivas, preventivas o proyecto de mejora |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Seguimiento de acciones corectivas, preventivas o proyecto de mejora |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Evaluación de acciones correctivas, preventivas o proyecto de mejora |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero responsable del SIGA |
Responsable del SIGA |
Concentrado de acciones correctivas, preventivas o proyecto de mejora |
1 año |
Se destruye |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Responsable del SIGA |
|
Control de Producto No Conforme |
Formato de Control del Producto no conforme |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero del responsable del proceso |
Responsable del proceso al que corresponda |
Identificación del Producto No Conforme |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero del responsable del proceso |
Responsable del proceso al que corresponda |
Listado de Producto No Conforme |
1 año |
Se destruye |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero del responsable del proceso |
Responsable del proceso al que corresponda |
|
Satisfacción del Cliente |
Correo electrónico |
6 meses |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Representante de la dirección |
Buzón de quejas y sugerencias |
6 meses |
Se destruye |
fisico |
archivero |
N/A |
Representante de la dirección |
Papeleta del buzón |
6 meses |
Se destruye |
fisico |
archivero |
N/A |
Representante de la dirección |
Control de retroalimentación del cliente |
1 año |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Base de datos |
Representante de la dirección |
Herramienta electrónica de registro |
1 año |
Archivo muerto |
Electrónico |
Contraseña |
Servidor |
Responsable del CAP |
Presentación de la información |
2 años |
Se elimina |
Electrónico |
Contraseña |
Copia del representante de la Dirección |
Responsable del SIGA |
Sistema de Integral de Gestión Académica |
Sistema Integral de Gestión Académica |
Minuta |
1 año |
Se elimina |
Físico |
Archivero |
Archivero del responsable |
Responsable de la reunión realizada |
Lista de asistencia |
1 año |
Se elimina |
Físico |
Archivero |
Archivero del responsable |
Responsable de la reunión realizada |
Control de cambios a los documentos |
1 año natural |
Se respalda en Disco Duro |
Electrónico |
Contraseña de equipo de computo |
Equipo de cómputo del responsable |
Responsable del Proceso PRSGC-01 |
Formato de Indicadores |
1 año |
Se elimina |
Físico |
Archivero con llave |
Archivero del responsable |
Dueña del Proceso al que pertenece |
|